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市应急局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 发布时间: 2020-02-12

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、负责应急管理工作,组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设,建立完善事故、灾难、自然灾害分级应对制度,牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,负责应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作,承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作,组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监督预警工作,承担自然灾害综合风险评估工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查市级有关部门和各县(市、区)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央、省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、拟订煤炭产业发展计划,组织实施准入条件、行业标准,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理,负责煤炭生产协调和监督管理,负责煤炭行业结构调整与产业升级,负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用,推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作,参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)2020年重点工作任务介绍

1、持续强化目标管控。确保不发生重大及以上安全事故,有效遏制较大事故,最大限度减少一般生产安全事故,各类生产安全事故死亡人数控制率不突破省下控制指标,确保完成安全生产各项履职目标任务,推进全市安全生产持续稳定向好,保持排名走在全省前列聚焦应急管理体系和能力现代化建设以“两提升”为目标(安全监管能力进一步提升和应急能力进一步提升),千方百计确保人民生命财产安全,为奋力建设美丽繁荣和谐乐山营造良好的安全生产环境。

2、加快安全监管能力提升。结合不同时段特点,持续推动全市各地各有关部门深入开展重点行业领域专项整治,加大执法力度,强化隐患治理,坚决把事故消灭在萌芽状态,确保“两会”、节庆假日、汛期等重点时段安全平稳。推动煤矿、非煤矿山、危险化学品等高危行业领域关闭退出、兼并重组、转型升级工作,引导实施机械化、智能化、信息化改造,提升本质安全水平。以乡镇区划调整为契机,进一步加强基层安全监管队伍建设、装备建设,推进安全监管规范化、信息化建设,提升基层安全监管治理能力。根据国、省有关高危行业领域安全技能提升行动计划安排,对煤矿、危险化学品等高危行业领域企业开展技能提升培训,注重培训实效,补齐高危行业从业人员安全素质短板。

3、加快应急资源有效整合加快推进应急管理能力3年行动计划,提升应急处置能力,着力在灾害风险预警、灾害信息管理、社会力量统筹等基础性工作上下功夫结合各地应急管理实际,推进片区重点发展,逐步实现“基础先行、重点发展”的救援救灾新局面。充分做好各类预案修订工作,以演练促实战,增强预案可操作性。加强市应急指挥平台建设,解决市级专项指挥部横向融通,省、市、县纵向融通,地方与军队间的军地融通,指挥中心平台与各移动终端的融通,打破条块限制,建立建成“纵向指挥、横向联动”的应急指挥体系,提高指挥调度效率

4、持续推动主体责任落实。探索完善安全生产清单制管理机制,扩大清单制试点成果,严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,进一步推动落实党政领导责任、属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。积极调动各级各部门职责,采取综合监管,将责任落实情况与年度绩效挂钩、与联合惩戒挂钩、与督查约谈挂钩,形成“职责明确、边界清晰、闭环可控”的责任链条。

二、部门概况

乐山市应急管理局部门下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:乐山市安全生产监察执法支队、乐山市矿山救护支队、乐山市安全生产综合监管信息中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市应急管理局部门收入预算总额为2145.61万元,较上年预算数增加464.46万元。其中:当年财政拨款收入2145.61万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算2145.61万元,其中:人员支出1073.15万元,日常公用支出868.21万元,对个人和家庭的补助支出30万元,专项支出174.25万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市应急管理局部门2020年财政拨款收支总预算2145.61万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担应急管理、安全生产等事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况

市应急管理局部门(单位)2020年一般公共预算当年拨款2145.61万元,较上年预算数增加464.46万元。主要是因为2019年机构改革,在原市安监局基础上新组建市应急管理局,新增职能13项和人员增加、工作量增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出155.52万元,占7.25%;卫生健康支出37.26万元,占1.74%;住房保障支出127.58万元,占5.95%;灾害防治及应急管理支出1825.25万元,占85.06%

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为102.1万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为51.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2020年预算数为2.36万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为23.44万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为13.82万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为127.58万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)行政运行(项):2020年预算数为559.95万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)安全监管(项):2020年预算数为682.68万元,主要用于安全生产监管方面的支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)应急管理(项):2020年预算数为125万元,主要用于应急管理方面的支出。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)应急救援(项):2020年预算数为408.9万元,主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)事业运行(项):2020年预算数为48.72万元,主要用事业单位的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市应急管理局部门2020年一般公共预算基本支出1211.24万元,其中:

人员经费1066.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,市应急管理局部门没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市应急管理局部门2020年“三公”经费预算数67万元,较上年“三公”经费预算数减少5万元。其中财政拨款安排“三公”经费67万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费26万元,公务用车购置及运行维护费41万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少3万元,下降10.34%。主要原因是严格执行八项规定,节约开支。

2020年公务接待费计划用于中央、省际、市州安全生产巡察、监督检查、交流合作等接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减2万元,下降4.65%。主要原因是严格执行八项规定,节约开支。

单位现有公务用车12辆,其中:轿车2辆,越野车3辆,多功能乘用车2辆,特种车辆5辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费41万元,用于公务用车保险、维修、汽油费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市应急管理局部门为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为1474.2万元,较上年预算增加398.95万元,增长37.1%

(二)政府采购情况

2020年,市应急管理局部门未安排政府采购预算。国有资产占有使用情况。

截至去年底,市应急管理局部门共有车辆12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(三)绩效目标设置情况

2020年,市应急管理局部门按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排2145.61万元,其中编制了项目绩效目标的预算348.69万元,安全生产隐患举报奖励资金、应急救援设施设备购置、政务运转项目经费。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

应急管理部门预算批复表(公开表).xls

2020年部门整体绩效目标表市应急管理局.xls

2020年部门预算项目支出绩效目标表( 安全生产执法检查、预警、应急救援经费).xls

2020年部门预算项目支出绩效目标表(安全生产隐患举报资金).xls

2020年部门预算项目支出绩效目标表(应急救援救灾支出).xls

部门预算项目支出绩效目标表(平台建设).xls

部门预算项目支出绩效目标表(市救护队).xls