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关于乐山市安全生产综合监管信息中心2021年部门预算编制的说明

发布时间: 2021-02-03 17:51     来源:市应急管理局浏览量统计:
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第一部分:基本职能及主要工作

第二部分:部门概况

第三部分:收支预算总体情况

第四部分:财政拨款支出预算安排情况

第五部分:一般公共预算当年拨款情况说明

第六部分:一般公共预算基本支出情况说明

第七部分:政府性基金预算支出规模及变化情况说明

第八部分:三公”经费预算安排情况说明

第九部分:其他重要事项的情况说明

第十部分:名词解释

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.对平台数据实行24小时监控。安全生产统一监管平台和资源共享平台现已有瓦斯、定位、视频监控、天然气管线GIS地图、旅体委视频监控、危化长输管线6个系统接口接入,与部分安委会成员单位达成数据共享

2.全年24小时定时、不定时、突发性视频调度值班值守,部-省级视频会议调试,对县(市、区)进行视频调度,保障各科室对县(市、区)应急局业务培训视频会。

2021年重点工作任务介绍。

一、坚持学习制度,提高政治素质

全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织干部职工加强工作政治理论学习,注重党性教育每月严格按照市直机关工委及机关党委的计划部署工作,继续深入开展“学习强国”活动,严格学习制度,坚持“三会一课”制度,充分发挥小支部优势,创建学习型支部,增强党员责任意识,进一步增强党支部的凝聚力和战斗力。

二、加强值班值守,保障视频调度

作为新时代的应急人,时刻保持应急状态,不忘初心、牢记使命,时刻把人民群众的利益放在首位,做好本职工作,随时随刻坚守岗位也是对“应急”二字的最好诠释。严格要求中心职工遵守《视频调度值班制度》视频调度值班人员24小时在岗在位,汛期严格按《汛期视频调度值班制度》遵造执行。制定视频调度工作手册,对每日视频调度及视频会议情况、设备运行情况、调度区县情况作记录力保每日视频调度零差错、调度记录零遗漏,每季度对视频调度存在的问题作分析、交流、学习,进一步提高工作效率。

三、提升应急通信能力,保障信息联动互通

按照《关于长期联合开展跨区域应急救援通信设备连线测试的方案》,平日以训代战,与矿山救护支队到各区、(市)、县开展跨区域应急救援通信设备连线测试,对测试情况、出现的问题进行记录备案,并分析总结经验,提高测试的准确率。

四、做好日常安排,稳步推进工作

稳步推进办公室、后勤保障、财务、业务培训、党务党建、人事、工会活动、固定资产统计、事业单位公开乐山市安全生产综合监管信息平台系统运维公开比选等工作。每周一准确、及时将各市级部门值班信息收集并上墙,及时应对应急管理工作的突发性,以确保视频调度系统正常运行。

加强业务培训提升业务能力

加强对应急管理业务知识的学习,提高应急工作突发性的应变能力。对负责视频调度工作人员实施系统业务培训,主要涉及系统突发状况处理、系统操作常见问题处理、网络掉线问题处理、mcu服务器故障情况处理等。对联调测试注意事项及出现的问题进行排查及梳理,要求中心职工都学会应急指挥车—无人机—一号大厅联调,提高应急通信的战斗力。对各区、(市)、县调度组会等业务知识等业务培训,提高应急值班值守和突发事件信息报送工作的能力

六、协助业务科室,推动各项工作开展

协助应急指挥中心推进乐山市数据中心做好信息化建设工作,做好应急综合业务指挥系统值班信息接收与上报协助办公室做好心连心投诉件回复工作,对心连心投诉件处理件回复必须在规定的时间内完成

二、部门概况

乐山市安全生产综合监管信息中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市安全生产综合监管信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市安全生产综合监管信息中心收入预算总额为124.08万元,较上年预算数减少32.59万元。其中:当年财政拨款收入124.08万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算124.08万元,其中:基本支出预算82.98万元(人员经费60.4万元,公用经费22.58万元),项目支出预算41.1万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市安全生产综合监管信息中心2021年财政拨款收支总预算124.08万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产监管事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障乐山市安全生产综合监管信息中心构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于乐山市安全生产综合监管信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市安全生产综合监管信息中心2021年一般公共预算当年拨款124.08万元,较上年预算数减少32.59万元。主要是因为严格执行中央八项规定

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出9.44万元,占7.6卫生健康支出2.41万元,占1.94%;住房保障支出8.18万元,占6.59%;预灾害防治及应急管理支出104.05万元,占83.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为6.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为3.15万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为2.4万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为8.18万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)安全监管(项):2021年预算数为41.1万元,主要用于安全生产监管方面的支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急事务管理(款)事业运行(项):2021年预算数为62.96万元,主要用事业单位的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心2021年一般公共预算基本支出82.98万元,其中:

人员经费60.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心2021年“三公”经费预算数3.3万元,较上年“三公”经费预算数减少5.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费3.3万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降50%。主要原因是严格执行中央八项规定

2021年公务接待费计划用于中央、省际、市州应急管理工作和安全生产巡察、监督检查、交流合作等接待。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5.2万元,下降65%。主要原因是严格执行中央八项规定

单位现有公务用车1辆,其中:特种专业用车1辆

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费2.8万元,用于公务用车保险、维修、汽油费等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,乐山市安全生产综合监管信息中心事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(四)政府采购情况。

2021年,乐山市安全生产综合监管信息中心安排政府采购预算1.4万元,较上年预算增加1.4万元,主要用于采购车辆加油服务。

(五)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市安全生产综合监管信息中心共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况。

2021年,乐山市安全生产综合监管信息中心按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排124.08万元,其中编制了项目绩效目标的预算41.1万元,主要为乐山安全生产综合监管信息化项目项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

安全生产信息中心附件.zip

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